公司按照ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求編制并發(fā)布了管理體系文件，本次審核的目的在于檢查這些文件是否在公司得到了有效的貫徹實施，以便找出文件本身及實施中的問題，完善管理體系，為企業(yè)規(guī)范管理打下良好基礎(chǔ)。

 

二、范 圍

 

　　本次管理體系內(nèi)部審核涉及了《管理手冊》中覆蓋的所有過程和部門，屬于全面性的抽樣審核。

 

三、審核概況

 

　　1.組 織

 

　　本次管理體系內(nèi)部審核是按照公司“20**年度管理體系內(nèi)部審核計劃”的要求，由管理者代表為審核組組長，審核組成員有***   ***   ****   ****清為組員對各部門現(xiàn)場進(jìn)行審核，分工中注意了“獨立性”。在審核進(jìn)行時，由認(rèn)證經(jīng)驗豐富的管理層對質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全內(nèi)部審核給予具體的指導(dǎo)。

 

　　2.計 劃

 

　　本次審核計劃按“內(nèi)審預(yù)備通知”、“管理體系內(nèi)部審核日程計劃表”進(jìn)行，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

 

　　3.準(zhǔn)  備

 

　　審核組的2名審核員按照審核組組長的分工，分別按照管理體系內(nèi)部審核程序的要求，編寫了各部門“內(nèi)部審核檢查表”。此外，“審核通知單”、管理體系內(nèi)部審核日程計劃表也提前送達(dá)受審核部門。

 

　　4.實  施

 

　　1）按照計劃，各內(nèi)審員從**月**日對所有受審核方進(jìn)行了審核。

 

　　2）審核中在各部門的積極配合下，分別對記錄、現(xiàn)場進(jìn)行了抽樣調(diào)查。

 

　　3）審核中，共發(fā)現(xiàn)的不合格項都向受審核方的有關(guān)人員指明，并由其確認(rèn)，并就不合格項與受審核部門商討了糾正的方法。

 

　　4）審核員在本次審核中共開出“不合格項報告”2份。

 

四、現(xiàn)在存在的主要問題

 

　　1.未對部份特殊崗位、關(guān)鍵崗位人員能力加以確認(rèn)；

 

　　重要環(huán)境崗位人員確認(rèn)及培訓(xùn)、應(yīng)知應(yīng)會方面有效性評估欠缺失。

 

　　三級安全/環(huán)境教育未能有效落實。

 

　　2.生產(chǎn)部主要問題是標(biāo)準(zhǔn)貫徹不到位：

 

　　現(xiàn)場環(huán)境衛(wèi)生、文明安全生產(chǎn)檢查資料填寫不規(guī)范，部份保存不完善；

 

　　船舶電機的生產(chǎn)和售后服務(wù)現(xiàn)場運行控制監(jiān)控工作、資料記錄不全、證據(jù)不足。

 

五、糾正措施

 

　　1.各部門各級、各類人員把管理體系文件作為質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系運行的基本依據(jù)，加強對文件的學(xué)習(xí)，做到對所用文件熟悉、理解，并能不折不扣的執(zhí)行。

 

　　2.由于內(nèi)審是抽樣性的工作，不是所有不合格項都被觀察到，也不是未列入不合格項的就都是合格的，因此內(nèi)審結(jié)束后，各部門對照本部門“內(nèi)部審核檢查表”及“不合格項報告”舉一反三。

 

　　3.質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全記錄是管理體系運行的證據(jù)，各部門應(yīng)把所有記錄認(rèn)真填寫，并做好歸檔，尤其是生產(chǎn)現(xiàn)場的操作人員。除此之外，還應(yīng)熟悉作業(yè)指導(dǎo)書的全部內(nèi)容，規(guī)范操作。

 

　　4.各職能部門對自己分管的職責(zé)要明確，對職責(zé)的過程方法負(fù)責(zé)。

 

六、審核結(jié)論

 

　　綜合總體審核情況，我們認(rèn)為公司建立的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系基本符合ISO9001:2015和ISO14001:2015新版標(biāo)準(zhǔn)要求，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的運行基本是持續(xù)有效的、符合的。