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檢查
內容
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檢查重點
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前提方案
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是否有適用法律法規和標準清單，且清單中包括GB14881、相關衛生標準和衛生規范等法律法規和標準（可以結合行業特點，從清單中隨機抽取3-5份法律、法規、標準的文本驗證其是否具備），同時滿足：
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人力資源
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建立了食品安全小組（由多專業或多個部門人員組成）（查食品安全小組名單）；
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是否通過培訓或其他方式使企業人員具備下列的能力和意識：
——HACCP原理和食品安全管理體系標準；
——熟悉工藝制定、衛生質量控制、實驗室檢驗工作的人員應具備的相關知識；
——生產人員熟悉并遵守相應的人員衛生要求；
——其他特殊要求（如屠宰廠配備獸醫）；
（查閱培訓計劃和培訓記錄、與人員面談等）
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是否有健康證（所有從事生產、管理和檢查人員）（抽查若干人員）；
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是否有個人清潔和衛生管理制度（查閱文件并結合生產現場觀察人員的衛生，如是否有帶手表、化妝等進入車間、工人著工裝等情況）
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基礎設施和維護
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是否有設備設施的維護和保養計劃，并結合現場查設備設施的布局及維護保養情況（廠區環境；廠區內輔助設施設備如排水系統、污水處理站（如屠宰廠）、垃圾場、鍋爐房、運輸車輛、更衣室、衛生間、生產設備、照明設備、消毒、通風設備等）
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操作性前提方案及實施
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是否制定書面的操作性前提方案（衛生標準操作程序/操作程序/操作規程等）（明確職責、頻率、有效的監控和相應的糾正預防措施）且內容至少應包括：
——水和冰；
——避免交叉污染
——器具、手套和內外包裝材料；
——手的清洗消毒；
——有毒化學物質；
——清除和預防有害生物；
——員工的身體健康和衛生；
——包裝、儲運衛生控制。
可抽查若干記錄（如消毒液的配制記錄；器具消毒記錄、防鼠布置圖等）
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食品安全方針
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食品安全方針內容是否反映了顧客的期望與要求及法律法規的符合性；
食品安全目標是否可測量，有考核。
（形成文件的食品安全方針；食品安全目標完成考核統計）
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溝通
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是否建立了內外部溝通的渠道，并在食品鏈上進行了充分的溝通（會議、文件傳遞等）
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管理評審
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是否按規定時間進行管理評審（每年至少一次），且具有一定的范圍和深度，按照管理評審結果（管理評審輸出）采取了必要的糾正、預防措施，措施是否經確認、驗證證明有效實施
（管理評審計劃；會議記錄；管理評審輸入材料；管理評審報告等）
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內審
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是否按計劃開展了內審，配備具有專業知識和審核能力的審核人員，審核具有一定頻次（一般兩審核間隔不超過12個月）和深度（開具不符合并實施了有效的糾正措施），企業能建立自我改進自我完善機制。
（內審年度方案；內審實施計劃；內審記錄等）
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HACCP計劃的建立和實施
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是否在考慮了食品鏈的前后關聯、產品特性、加工過程、設備設施及周邊環境等因素基礎上對食品危害進行了充分識別和評價；
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是否有形成文件的針對從原料采購驗收、加工過程、包裝等過程所確定的每個關鍵控制點的HACCP計劃，且包括如下信息：
——該控制點所控制的食品安全危害；
——控制措施；
——關鍵限值；
——監視程序；
——糾偏；
——職責和權限；
——監視的記錄。
（查危害分析工作單、HACCP計劃、監控記錄等）
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驗證的
實施
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是否對前提方案的實施、危害分析的輸入持續更新、HACCP計劃和操作性前提方案的實施、危害水平的可接受水平在可接受水平內（檢驗報告等）及其他程序實施的結果進行了評價
是否對新單項驗證結果及內審的結果，包括不符合進行分析，并作為管理評審的輸入
（查管理評審輸入文件）
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產品檢測
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產品是否符合相應產品標準/衛生標準的要求
是否有與生產能力相適應的內設檢驗室），且：
——人員經過培訓，具備相應的能力；
——具檢驗所需的標準資料、檢驗設施和儀器設備；檢驗儀器應按規定進行計量檢定；
——企業委托外部檢測時，應選擇具資格的實驗室
（查產品檢測報告；實驗室資質、委托合同等材料）
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可追溯性和召回
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是否建立了產品追溯和召回程序（有否發生召回及處理情況；召回有否演練）
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記錄保持
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是否建立記錄清單，記錄的保存期符合相應法規要求。
（查記錄清單、記錄的控制管理程序等）
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證書及標志的使用
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使用認證證書是否符合要求（誤導或產品、體系的認證宣傳混用）
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是否有偽造、冒用認證證書或認證標志行為
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是否有買賣認證證書或認證標志行為
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